北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站2023年预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站为区住房城乡建设委所属参公事业单位。

主要职责是：

1、负责区域内，已取得施工许可手续的建设工程的安全生产和工程质量监督工作。

2、对监督过程中发现的违法违规行为依法移送执法队处理。

3、负责组织协调区域内建设工程安全生产和工程质量专项检查工作。

4、参与建设工程施工质量、安全生产事故的调查及应急突发事件的处理工作。

5、承担区域内依法取得合法审批手续的建设工程消防验收、备案及备案抽查工作。

6、协助参与建设工程重大火灾事故调查工作等辅助性、事务性工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站行政编制0人，实际0人；事业编制44人，实际34人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

(三)本预算年度的主要工作任务

认真总结经验规律，推陈出新、创新发展，不断提升行业管理水平。一是深入总结工作经验，加强建筑工程质量安全通病的治理和重点隐患的排查；推进“党建引领，全员参与，人人都是安全员”模式的深化，防止发生一般生产事故，杜绝重大事故。二是继续深化施工工地围挡专项整治，加强施工围挡精细化管理。

二、收入预算说明

2023年收入预算1110.008454万元，比2022年980.390291万元增加129.618163万元，增长13.22%。其中：本年财政拨款收入1110.008454万元,比2022年969.502192万元增加140.506262万元，原因是新入职人员增加和在职人员工资福利支出的增长；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年10.888099万元减少10.888099万元，原因是：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算979.016454万元，占总支出预算88.20%，比2022年816.398291万元增加162.618163万元，增加19.92%。主要原因是新入职人员增加和在职人员工资福利支出的增长。

(二)项目支出预算130.992000万元，比2022年163.992000万元减少33.000000万元，降低20.12%。主要原因是危大工程专项经费预算减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.315875万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.016625万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.315875万元，比2022年预算数0.332500万元减少0.016625万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，厉行节约、严控开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，减少公务用车购置和运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.458433万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件下载：北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站2023年预算公开报表